本年公共預算財政撥款支出437.01萬元,其中:
1.工資福利支出155.63萬元,占本年支出的約35.61%,與上年度相比增加約24.13萬元,主要是本單位在職人員的工資支出和社會保障繳費,對應行政運行收入和事業(yè)單位醫(yī)療收入;
2.商品和服務支出87.24萬元,占本年支出的約19.96%,與上年度相比增加約43.98萬元,主要是本單位開展日常業(yè)務和履行相關職能發(fā)生的費用(含“三公經(jīng)費”支出)以及職工工會經(jīng)費和福利費支出,對應行政運行收入和一般行政管理事務收入;
3.對個人和家庭的補助193.43萬元,占本年支出的約44.26%,與上年度相比減少約2.55萬元,主要是本單位離退休人員的退休金支出、人員經(jīng)費、為離退休干部提供管理和服務所發(fā)生的支出、遺孤遺孀補助支出、公務員醫(yī)療補助支出以及為在職職工繳納的住房公積金支出,對應事業(yè)單位離退休收入、公務員醫(yī)療補助收入、行政運行收入和住房公積金收入;
4.其他資本性支出0.71萬元,占本年支出的約0.16%,與上年度相比減少約3.04萬元,是本單位為提高日常工作效率,推進辦公自動化,在2014年度新購入電腦、打印機等辦公設備的支出,對應一般行政管理事務收入。
(四)2014年度“三公經(jīng)費”支出情況